老师，2019年12底做的分录，借本年利润 贷：利润分配―未分配利润， 结转的金额写错了，导致12月底本年利润的借方还有余额，这个怎么处理。

az123 追问

2020-04-27 16:14

老师，在几月份做这个分录

立红老师 解答

2020-04-27 16:16

你好，如果现在已经不能反结账了，就做到现在这个月份。

az123 追问

2020-04-27 16:23

我12月份没有结转完，金额结转错了，影响12月份财务报表吗

立红老师 解答

2020-04-27 16:35

你好，做在现在这个月份，不影响12月的报表

az123 追问

2020-04-28 08:43

老师，也不影响12月资产负债表里的未分配利润吗

立红老师 解答

2020-04-28 08:53

你好，是的，是不影响的。