送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-27 20:54

您好
请问19年暂估的全分录怎么写的

阳光 追问

2020-04-27 20:55

19年是,借,管理费用
贷,其他应付款,费用多记了,20年调回来的分录应该咋做

bamboo老师 解答

2020-04-27 20:58

借:以前年度损益调整 借方红字
贷:其他应付款 贷方红字
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润

阳光 追问

2020-04-27 21:00

不用动那个费用分录么?

bamboo老师 解答

2020-04-27 21:06

是的 不用动那个费用分录

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相关问题讨论
是的 上面的调整的,分录不是二一年的,是之前年度的。
2021-08-11 08:51:38
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬,借利润分配贷以前年度损益调整。
2021-06-24 15:47:26
您好,可以直接放进管理费用_办公费用,年终汇算清缴时,把这笔办公费用调增出来,不要在所得税前扣除。
2020-07-14 08:56:54
您好 请问19年暂估的全分录怎么写的
2020-04-27 20:54:06
金额小可以不用 直接记管理费用
2020-04-08 09:23:31
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