请问老师，之前会计做的增值税申报表上面的第一栏次金额错了，昨天我重新更正了一下，是不是企业所得税季报上面也要重新调整了？还有城建税、教育附加的申报表也要重新调整？

乐优悠 追问

2020-04-28 16:25

代开的金额漏记了，原来第一栏次是37393.78，现在应该是60927.78，我们是小规模纳税人，没有超过30万

乐优悠 追问

2020-04-28 16:29

这个怎么办？需要更正吗？这些代开的不过都已经扣过了，还需要再做那个城建和教育附加申报表吗？申报表吗？

乐优悠 追问

2020-04-28 16:29

急死我了

maize老师 解答

2020-04-28 16:32

不需要，你这个没有超过30万，，没有少交城建税吧，这个代开发票是不是扣过，扣了可以不更正，企业所得税和财务报表，你这个4月补上就可以，后续2季度申报的时候包括这个

乐优悠 追问

2020-04-28 16:33

你的意思不要更正了？

maize老师 解答

2020-04-28 16:38

我的意思是不影响交增值税 附加税可以不需要更正，这个企业所得税，和财务报表，我之前问税局说是可以和账上不一样，后续汇算清缴是对的就可以，不知道你们那边是不是的

乐优悠 追问

2020-04-28 16:38

那这样的话金额不是和增值税申报表的不一样了吗？

乐优悠 追问

2020-04-28 16:39

哦，这样哈，因为我刚接手，很多还不是很清楚

maize老师 解答

2020-04-28 16:42

季度申报是可以不一样，你申报2季度还包括1季度这个数据，这个不影响

乐优悠 追问

2020-04-28 16:43

好的，谢谢老师，

maize老师 解答

2020-04-28 16:47

好的，我先回复别的学员了

乐优悠 追问

2020-04-28 16:47

下个季度怎么做呢？

maize老师 解答

2020-04-28 16:52

你不是少吗，那少做4月账上就可以，这个你2季度申报的时候，根据6月填写就可以，这个就参与包括了，

乐优悠 追问

2020-04-28 16:57

好的

maize老师 解答

2020-04-28 17:01

好的，我先回复别的学员了