老师加计提减申请下来.不享受行吗

原来的我 追问

2020-04-28 16:56

还有一个问题提交的加计提减申请表，如果填错了，能去大厅作废吗

maize老师 解答

2020-04-28 16:59

这个可以，按之前说明是说可以修改

原来的我 追问

2020-04-28 17:09

那能作废吗

maize老师 解答

2020-04-28 17:10

这个没有看到说明说可以作废，只说修改要去大厅

原来的我 追问

2020-04-28 17:11

现在税务所打电话过来，加计提减我去年没享受，财务报表都要改，我不想改了，所以申报表作废行吗

maize老师 解答

2020-04-28 17:13

财务报表都要改，？？这个是啥意思这个，你这个加计抵减，你之前没有享受账上也没有做啊，那不需要改啊，这个是享受之后才结转到营业外收入下面

原来的我 追问

2020-04-28 17:14

季报，年报都申报了，这样我不知怎么改了，我不会

原来的我 追问

2020-04-28 17:20

税务所的让我申报上去，享受进去，所以财务报表都要变

原来的我 追问

2020-04-28 17:29

我不享受还非要享受吗，进项很少的，也就是少交几百块！不知道怎么搞

原来的我 追问

2020-04-28 17:34

我能和专管说不符合，不享受

maize老师 解答

2020-04-28 17:34

你可以打电话给你税局说放弃享受 ，应该是可以的，月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税  
   贷：银行存款                         
          其他收益/营业外收入  
 实际抵减才需要做这个，你这个不是说没有抵减吗，没有抵减不需要做，不修改财务报表才对，

原来的我 追问

2020-04-28 17:37

好的

maize老师 解答

2020-04-28 17:38

你问下你税局，应该是可以放弃的