老师 去年有个1000元的固定资产 做账的时候就一次性折旧了 汇算清缴要填 固定资产的一次性折旧的资产里吗？

lily 追问

2020-04-28 19:56

老师  你看我这些列填对吗 ？第6列  我是按一般规定今年应该折旧5个月 是按电子产品3年折旧*5

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 19:58

不是，我误解你的意思了。
你这个表的填写是会计上折旧，税法上一次扣除才填写。
你 在会计上直接费用处理了，就不用填写这表了

lily 追问

2020-04-28 20:01

老师 但是我填完了  有个风险提示  我应该按照3年计提折旧

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 20:05

你是怎么填写的，同学

lily 追问

2020-04-28 20:07

一开始没有填一次性折旧那行  点申报 有个风险提示服务就显示  我应该按照3年计提

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 20:09

我的意思，1000你还是体现在了这里面？

lily 追问

2020-04-28 20:13

老师  是1199 那个  我一开始没填一次性折旧那行就有这个提示

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 20:14

你这1199根本就不用填写在这表上。
这明白这意思不，

lily 追问

2020-04-28 20:16

老师 这有个风险提示服务 我不填这行 就说我有风险 因为应该3年计提

lily 追问

2020-04-28 20:18

老师  我是 做的  固定资产  第二个月全额计提折旧 这样做的 不是直接做到管理费用了

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 20:40

是的，你这个资产就不用反应这表上了

lily 追问

2020-04-28 20:44

这个我账上是做在了固定资产里了  如果不做在这个表里的话   那总数和账上就不一致了

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 20:50

你这个表是按你的期末数据来处理的。
你这固定资产期末数没有数据的。