请问老师，工商年报里的纳税总额是财务软件里应交税费的贷方吗

伤入骨髓 追问

2020-04-29 08:50

借方不是已经交了了吗？

玲老师 解答

2020-04-29 08:56

是的 年报填写的就是企业交的税的总额

伤入骨髓 追问

2020-04-29 08:58

借方里有进项税额啊

玲老师 解答

2020-04-29 09:04

所以说是 应交税费的借方明细金额合计  比如借方未交增值税   附加税等明细科目的合计 不是一个科目直接取到数的

伤入骨髓 追问

2020-04-29 09:08

之前那个会计没设未交增值税科目

伤入骨髓 追问

2020-04-29 09:09

所得税上边那几个我应该怎么选？

玲老师 解答

2020-04-29 09:12

应交所得税的借方 不包括个人所得税

伤入骨髓 追问

2020-04-29 09:13

我的意思是图片上在应交所得税上边的那几个科目我应该怎么选？

伤入骨髓 追问

2020-04-29 09:23

应该是转出未交增值税的借方吧

玲老师 解答

2020-04-29 09:29

增值税实际交的是看未交增值科这个明细科目

玲老师 解答

2020-04-29 09:30

增值税实际交的是看未交增值科这个明细科目借方金额

伤入骨髓 追问

2020-04-29 09:31

关键他没有未交增值税这个科目

玲老师 解答

2020-04-29 09:41

一般纳税人交增值税时用未交增值税科目 贷银行存款 那你实际交税用哪个科目就去哪个科目取数就可以了

伤入骨髓 追问

2020-04-29 09:46

他用的是应交税费应交增值税转出未交增值税贷银行存款

玲老师 解答

2020-04-29 09:59

你好 那你就用这个取数  金额对就可以