您好，老师，可以帮我看一下我这个增值税申报表有什么问题吗？

妮妮戚 追问

2020-04-29 09:45

我也是接回来了别的会计的活，不明白怎么回事，所以想请教一下老师，这个可能是因为什么？我该如何入手把这个问题闹明白？

路老师 解答

2020-04-29 09:53

你可以找一下之前的申报表，从哪个月开始出现这个数字的， 是不是因为税款预交的原因，还是报税的时候数据填错了，如果填错了，可以去税务大厅修改。

妮妮戚 追问

2020-04-29 11:12

老师，你说期末有留抵，那下个月的起初余额不就是负数吗？

路老师 解答

2020-04-29 11:23

如果期末有留抵，那下个月，会在第13栏，上期留抵税额中显示

妮妮戚 追问

2020-04-29 16:08

您帮我看看这一栏有什么问题吗

路老师 解答

2020-04-29 16:46

30栏本期交款大于25栏应交款，是哪方面多交了要查一下

妮妮戚 追问

2020-04-29 17:09

我不明白25栏到底应该填哪个数？25栏不应该是24栏相等？

路老师 解答

2020-04-29 17:23

25栏是上月的应交增值税款34栏，你看一下上个月的申报表上的应交增值税是不是这个数

妮妮戚 追问

2020-04-29 17:25

那30栏呢

路老师 解答

2020-04-29 17:28

30栏正常情况是等于25栏的

妮妮戚 追问

2020-04-29 18:09

老师，您能给我一个第25-38栏怎么填列的链接吗

路老师 解答

2020-04-30 09:18

您好，这个链接讲的比较全面
https://wenku.baidu.com/view/aeb0eac189eb172ded63b7a5.html