请教下老师，企业所得税汇算清缴时，纳税调整项目明细表中扣除类调整项目中第十七栏其他，应填入什么数据？实在不知道怎么得来的数据，求教！！！如图所示

橙子程 追问

2020-04-29 10:44

不是的，老师，这是去年的企业所得税汇算年报表，营业外支出我看了是6.4，就不知道3900应该从什么科目里找？您指的没有发票的支出是费用吗？还是暂估费用吗？

路老师 解答

2020-04-29 10:55

是的，暂估的费用或者其他发票不符的费用，你可以在账上直接找3900这一笔数字，说不定会有。