企业去跨地区提供的建筑服务，增值税和企业所得税怎样缴纳的？外经证是怎样办的？

永不言弃&木林森 追问

2020-04-29 10:41

1.企业所得税需不需要预交？
2.如果办外经证的话是办理当次开票的金额还是总的合同金额？
3.办完外经证是在经营地开票还是项目地开票？

钟存老师 解答

2020-04-29 10:43

所得税是收入额千分之二
一般是合同总金额
在机构地自己开票，去项目的申报

永不言弃&木林森 追问

2020-04-29 11:01

那合同总金额是10万，开票开2万，办理外经证要办理10万么？下次开票的时候是不是不用办理了

钟存老师 解答

2020-04-29 11:04

外经证只办理一次
项目结束以后再核验

永不言弃&木林森 追问

2020-04-29 11:36

1.核验的时候怎么操作？
2.已经在经营地缴纳税款，现在项目发生地也要缴纳，应该怎样操作？

钟存老师 解答

2020-04-29 11:58

核销的话去。电子税务局搜索外出经营备案，然后里边儿有核销的选项，然后填写相关的信息就行。

钟存老师 解答

2020-04-29 11:58

给予缴的税款在。场所所在地缴纳可以。抵减已交税额

永不言弃&木林森 追问

2020-04-29 12:00

具体抵减怎样操作？

钟存老师 解答

2020-04-29 12:02

已经缴纳的税额填写到已交税额里边