老师，我一九年七月补提了一八年的车折旧用了以前年度调整科目，做财务报表时候看见勾机关系不对，差额是以前年度损益调整科目的数，为了让净利润加期初未分配利润等于期末未分配利润，我把差额数就加到资产负债表期初数的其他应付款和未分配利润里了，这样勾机关系就对了，可是我在今年报一九年汇算清缴财务年报时候看需要报上年金额，看现金流量表里收到其他有关现金才20万，但是资产负债表里其他应付款48万，这样的话勾机关系肯定不对，但是我报月报财务报表时候就错误填了，年报时候我要不要把资产负债表期初数改过过的改回原来的呢？

1632735129 追问

2020-04-29 12:02

我报月财务报表时候不是把期初数给该了吗，所以我想问是不是年度财务报表时候要改回原来的数呢？

朴老师 解答

2020-04-29 12:07

不用，你按照你的来报就行

1632735129 追问

2020-04-29 12:30

那不改回来现金流量表勾机关系不对会不会有风险

朴老师 解答

2020-04-29 12:37

按照你软件里出来的申报就行

1632735129 追问

2020-04-29 12:44

老师的意思是按照原来没有改的数报是吗？

1632735129 追问

2020-04-29 12:47

因为我在改财务报表时候是把软件的公式也该了的，2020年做今年财务报表时候我把软件公式改回来了，所以老师说我按照软件来我还是没明白是按照我没改数之前的报还是按照我改完之后的数填

朴老师 解答

2020-04-29 12:52

按照你汇算清缴之后的报就行了

1632735129 追问

2020-04-29 12:58

老师，2019年汇算清缴财务年报里的现金流量表我用报吗？都填0行不行

朴老师 解答

2020-04-29 13:04

不能，年度申报要报的