老师，之前的会计预提了56万的成本，现在汇算清缴因为票没有回来，我要全额调增，我要调账吗？

妙妙 追问

2020-04-29 17:16

那我应付账款不是就一直挂着哦？

文文老师 解答

2020-04-29 17:18

付款时冲销应付账款

妙妙 追问

2020-04-29 17:20

不会付款的，这个是上个财务增加成本的，付款会收取10%的手续费，调增才交5%，老板叫直接调增

文文老师 解答

2020-04-29 17:22

那么需要做分录  借：应付账款  贷：未分配利润

妙妙 追问

2020-04-29 17:23

那会不会影响我本年的报表呢？我明年汇算清缴是不是又要调减？

文文老师 解答

2020-04-29 17:25

不会影响本年的利润。明年不需要调减了

妙妙 追问

2020-04-29 17:26

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2020-04-29 17:28

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

妙妙 追问

2020-04-29 17:54

老师，我刚查到我开到了500万了，我下午开了16万的专票，票还在我这里，我3张5万5的，我可以作废两张不？

妙妙 追问

2020-04-29 17:55

还想再享受一下5月的小规模纳税人优惠政策，但是会不会太显眼？

文文老师 解答

2020-04-29 18:16

一题一问，请重新提问。新问题，若接着在原来问题提问，对老师来说，按一个问题统计结算。

妙妙 追问

2020-04-29 18:17

哦，不好意思，搞错了

文文老师 解答

2020-04-29 18:24

好的，祝你工作顺利。