- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-29 18:31
你好,是发工资的时候少扣了么?
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你好!1、分配工资。
借:××费用(管理/销售等)。
贷:应付职工薪酬——工资。
2、计提社保(企业部分)。
借:××费用(管理/销售等)。
贷:应付职工薪酬——社保。
3、次月发放工资时。
借:应付职工薪酬——工资。
贷:其他应付款(个人部分)。
应交税费——应交个人所得税。
库存现金/银行存款。
4、上交杜保。
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)。
其他应付款(个人部分)。
贷:库存现金/银行存款。
5、上交个人所得税。
借:应交税费——应交个人所得税。
贷:银行存款。
2018-04-12 15:30:17
你好,是发工资的时候少扣了么?
2020-04-29 18:31:30
你好 借方应付职工薪酬贷方银行 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保
2019-02-19 09:59:09
有其他应付款和应收款
2019-07-10 17:54:32
你好,本公司代别的公司代扣代缴缴的社保,是可以根据业务发生情况做相应分录的
2021-04-10 19:51:54
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