送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-29 18:31

你好,是发工资的时候少扣了么?

K14617325806585 追问

2020-04-29 18:32

支付的时候和计提的时候相差1分钱

立红老师 解答

2020-04-29 18:38

你好,就是多支付1分钱,对么,计入管理费用就可以
借,管理费用——1分
借,应付职工薪酬
贷,其他应付款——社保
贷,银行存款等

K14617325806585 追问

2020-04-29 18:46

少提了1分钱

立红老师 解答

2020-04-29 19:00

你好,是的,上面分录将少提的1分钱计入了管理费用

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你好!1、分配工资。 借:××费用(管理/销售等)。 贷:应付职工薪酬——工资。 2、计提社保(企业部分)。 借:××费用(管理/销售等)。 贷:应付职工薪酬——社保。 3、次月发放工资时。 借:应付职工薪酬——工资。 贷:其他应付款(个人部分)。 应交税费——应交个人所得税。 库存现金/银行存款。 4、上交杜保。 借:应付职工薪酬——社保(企业部分)。 其他应付款(个人部分)。 贷:库存现金/银行存款。 5、上交个人所得税。 借:应交税费——应交个人所得税。 贷:银行存款。
2018-04-12 15:30:17
你好,是发工资的时候少扣了么?
2020-04-29 18:31:30
你好 借方应付职工薪酬贷方银行 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保
2019-02-19 09:59:09
有其他应付款和应收款
2019-07-10 17:54:32
你好,本公司代别的公司代扣代缴缴的社保,是可以根据业务发生情况做相应分录的  
2021-04-10 19:51:54
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