苏老师早上好，我昨天提问的问题，那个计算原理能说一下吗，我不太懂，分录我看懂了，就是算的那个数字不太懂。

念念 追问

2020-04-30 10:07

苏老师，就是圈出来这个数字的6%我不太懂，怎么来的。

答疑苏老师 解答

2020-04-30 10:10

你好 监理费税率是6%

念念 追问

2020-04-30 10:13

好的，谢谢苏老师，还有就是增值税这里我在不用写进项或销项直接写增值税就可以了对吗。

答疑苏老师 解答

2020-04-30 10:18

你好 你们有进项抵扣的话，就需要写销项税额。

念念 追问

2020-04-30 10:21

我们是小规模纳税人。

答疑苏老师 解答

2020-04-30 10:26

你好 小规模纳税人不用的 那就是3%的税率。

念念 追问

2020-04-30 10:34

好的老师，那我把6%改成3%，弱弱的问一下就是这个不用现在疫情期间1%吗

答疑苏老师 解答

2020-04-30 10:40

你好 可以的 小规模可以用疫情期间1%。

念念 追问

2020-04-30 11:03

好的，谢谢老师。

念念 追问

2020-04-30 11:35

苏老师，我还想问下就是我们公司交2020年1月到3月社保，是转给私人账户以后，工行从私人账户直接扣款的，这种我怎么做分录呢。

答疑苏老师 解答

2020-04-30 13:29

你好 借其他应收款 贷银行存款 缴纳社保再借冲其他应收款就可以了。