送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-04-30 09:33

你好,25,26,27栏是填写出口退税进项税。填写完了,内贸的进项税会自动更改数据。

李小丛 追问

2020-04-30 09:40

金额分别什么情况下填写25.26.27具体怎么填写能举个例子么?最后份数应该对不上吧?

黎老师 解答

2020-04-30 09:44

你好,25栏是上月出口退税发票认证的税额,26栏是这个月出口退税发票认证的税额,27栏是期末数。

李小丛 追问

2020-04-30 09:47

老师我有点迷糊,我4月认证了出口退税发票。下个月报税的时候填写25行?那我6月份还用在填写这个数据么?

黎老师 解答

2020-04-30 09:56

你好,比如4月申报,3月出口退税的税额是3,3填写在25,4月出口退税是5,填在26栏,27栏填的是3月+4月的合计数8.
5月申报的期初是8.

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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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