漏录的结转损益凭证，可以跨年度补录吗？

blue girl 追问

2020-04-30 10:12

损益结转到本年利润

邹老师 解答

2020-04-30 10:13

你好，这个应当在当年结转，如果当年没有结转，会导致软件无法结账的

blue girl 追问

2020-04-30 10:15

就是因为软件无法结转

邹老师 解答

2020-04-30 10:16

你好，那需要反结账到去年做结转损益分录才是的

blue girl 追问

2020-04-30 10:16

所以我重新建立一个新的账套

邹老师 解答

2020-04-30 10:16

你好，那需要反结账到去年做结转损益分录才是的
（是针对这个回复有什么疑问？）

blue girl 追问

2020-04-30 10:19

软件启用日期没有设置，所以做结转，反分录也无法结转，所以我才重新建立新的账套

blue girl 追问

2020-04-30 10:20

邹老师 解答

2020-04-30 10:21

你好，建立新的账套，那也得有准确的期初数才可以的

blue girl 追问

2020-04-30 10:23

只有没有结转的数据，期初数是准确的呀

blue girl 追问

2020-04-30 10:24

而且没有结转的数据在余额表的余额是有的呀

邹老师 解答

2020-04-30 10:25

你好，期初数是准确的，那你可以重新建立新的账套

blue girl 追问

2020-04-30 10:30

老师我问的是没有办法结转损益的会计凭证可以跨年度可以补录吗？

blue girl 追问

2020-04-30 10:30

没有问能不能建账套哦

邹老师 解答

2020-04-30 10:30

你好，没有办法可以跨年补录结转损益分录的