送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-30 12:41

你是盈余公积的余额吗

心语 追问

2020-04-30 12:47

行政单位年终资产负债表累计盈余和科目余额表的累计盈余不等

辜老师 解答

2020-04-30 12:48

你是不是还有其他权益科目

心语 追问

2020-04-30 12:49

年终结转后只有累计盈余科目有余额

辜老师 解答

2020-04-30 12:58

那应该就是你报表做了调整

心语 追问

2020-04-30 13:00

那新建账时咋处理呀

心语 追问

2020-04-30 13:14

老师请问,那期初余额就没法录入吗

辜老师 解答

2020-04-30 13:40

期初有余额,可以录入的

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相关问题讨论
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
您好 请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
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