老师好，请问税负率怎么算出来的

萍er🐾 追问

2020-04-30 18:15

老师，我们公司不是交税吗，然后我们老板叫我算税负率是多少，再看看这个月要交多少税这样

萍er🐾 追问

2020-04-30 18:16

留底税额是什么，进项税额转出又是什么

maize老师 解答

2020-04-30 18:19

上期没有抵扣完的，进项税额转出是认证不得抵扣，你没有就0 ，

萍er🐾 追问

2020-04-30 18:24

进项税额转出是认证不得抵扣是什么意思

maize老师 解答

2020-04-30 18:31

假设你们买月饼送员工，这个，就买的时候做进项税额，不得抵扣需要转出做进项税额转出，这个就是认证不得抵扣需要转出，

萍er🐾 追问

2020-04-30 18:32

老师，课程里面有没有这个知识点呢

maize老师 解答

2020-04-30 18:34

有你搜索税负有课程这个，

萍er🐾 追问

2020-04-30 18:37

实际交企业所得税怎么来的

maize老师 解答

2020-04-30 19:02

你银行扣多少所得税，这个你完税证明和凭证上可以查

maize老师 解答

2020-04-30 19:03

或者你企业所得税申报表上实际缴纳一栏，这个表示之前季度交，应补退税额这个本季度需要交的

萍er🐾 追问

2020-04-30 19:03

就是当月交的税吗

maize老师 解答

2020-04-30 19:27

你实际交出去，这个税负一般是看一年的，这企业所得税是季度申报，没有按月，4,7，9.1月，你去看下你,4季度上面应补退税和实际缴纳税额或者是汇算清缴表上面应补退税额+实际缴纳一栏这个有没有数据，

萍er🐾 追问

2020-04-30 19:28

那老板叫我算一下今年1到四月份税负呢

maize老师 解答

2020-04-30 19:32

你去看你1季度企业所得税申报表，

萍er🐾 追问

2020-04-30 19:33

好的，谢谢老师你的耐心解答

maize老师 解答

2020-04-30 19:34

上面应补退税额这个是多少，

萍er🐾 追问

2020-04-30 19:34

我下班了现在，看不到

maize老师 解答

2020-04-30 19:54

好的我先回复别的学员了

萍er🐾 追问

2020-04-30 19:54

好的

maize老师 解答

2020-05-01 06:25

你有问题再截图追问我哈，我先回复别的学员了，我这边先结束了