送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-01 08:52

你这个是需要交税,不想交?

久爱不腻i 追问

2020-05-01 08:52

嗯哪

久爱不腻i 追问

2020-05-01 08:53

怎么调整才能不交

maize老师 解答

2020-05-01 08:55

..........那需要看你啥情况,你不满足小型微利优惠吗,你这调增啥,看不清楚太模糊了,

久爱不腻i 追问

2020-05-01 08:56

满足小型微利,,但是减免税那个表格自动生成的数字是0

maize老师 解答

2020-05-01 08:59

基础信息表中资产总额,从业人数填写吗,小型微利显示是吗 ,填写顺序勾选40这个表吗,

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:00

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:00

资产总额请填写19年第四季度,累计的资产吗?

maize老师 解答

2020-05-01 09:05

2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2
2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2
2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2
2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2
(2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4

maize老师 解答

2020-05-01 09:06

上面。,你有没有,纳税调增,调不了不该填写的,

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:07

老师请问这个表格需要填写资产总额,从业人数,小型微利企业,还需要选什么

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:08

老师,我没有,一直是按照19年第四季度的填写的

maize老师 解答

2020-05-01 09:09

不需要了,你勾选40表吗,那个表单填写的,顺序是按这个顺序填写吗,那都是不能填写数据,那需要问下你税局,你是那个省那个市,我找下看有没有你们那边税局说明

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:10

山东省烟台市莱阳市

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:15

老师职工工资这里我填写的对吗

maize老师 解答

2020-05-01 09:22

那不知道啥情况你那边只看到这个说明

maize老师 解答

2020-05-01 09:24

别的省的是资产总额,小型微利勾选,从业人数也填写,后面应纳税所得额有数据,那这个附表40表第一栏就会有了,40表下面有没有地方有勾选减税的,你去截图看看, 职工薪酬计提的都发,那就是一样的,是对的,

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:25

老师,我知道我哪里出了问题,我一开始没有勾选小型微利企业,现在33栏的数是0了

maize老师 解答

2020-05-01 09:27

不是看33行,是看23栏这个数据去生成,你填写主表保存之后是填写40这个表

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:33

老师我没听懂,保存40这个表后,是在26栏显示的

maize老师 解答

2020-05-01 09:34

是的,你现在显示吗?显示吗?

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:34

嗯哪,显示了

maize老师 解答

2020-05-01 09:35

还不想交,那你纳税调整表截图给我看看

久爱不腻i 追问

2020-05-01 09:37

老师您看一下我的主表,是不是已经可以了

maize老师 解答

2020-05-01 09:38

是的,是这样,是的,是的

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