你好，老师，用金蝶商贸版还没有在系统重算本期成本，加权平均法，没有做结转成本的凭证，那如果还有出库单，对我做账有没有影响，只是影响单价和成本金额是嘛，

筑梦~ 追问

2020-05-02 17:46

就是结转的成本金额有影响是吧。

筑梦~ 追问

2020-05-02 17:47

我们这边安装师傅还不来算工资，那我想问我们这个月交的税，计入什么科目，因为做内账没做税

筑梦~ 追问

2020-05-02 17:50

还有结转成本必须先业务期末结账，把所有的凭证录完了再期末结账，然后过账，结转损益，具体怎么操作

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 17:55

是的，不来算工资?交的税？你计税金及附加处理的。
首先确定 成本，结转成本，然后再结转损益，再期末结账的

筑梦~ 追问

2020-05-02 18:04

不是呀，我们用的商贸版，今天结转成本，说要业务期末结账才能结转成本，

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 18:13

什么意思，你当天只是销售出库的结转的啊

筑梦~ 追问

2020-05-02 18:34

不是的，加权平均法，是月末一次性结转的，结转的时候说要业务期末结账

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 18:35

是的啊，你月末加权，你要到 月末时才知道 加权平均的单价，才能计算出成本结转成本处理的啊

筑梦~ 追问

2020-05-02 18:44

金蝶商贸版老师有用过嘛，反正结转成本的时候要业务期末结转说

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 19:02

首先你是业务模块结账，然后才是财务结账

筑梦~ 追问

2020-05-02 20:01

嗯嗯，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 20:03

不客气，祝你工作愉快。