原材料暂估和原材料怎么冲账，付款是用银行存款付的。但是发票不是付的那一方。这个怎么处理呀？

竹 追问

2020-05-04 11:33

后来又开的发票，供货商结完账就不给发票也不供货了

竹 追问

2020-05-04 11:34

好几家呢，接账时也不知道有这事，这种怎么处理啊，

meizi老师 解答

2020-05-04 11:35

你好  那你上面说的发票不是付的那一方是什么意思 ？你现在是先做了暂估 。你收到对应的发票要红冲暂估 按你实际业务做账的

竹 追问

2020-05-04 11:35

说的好好的给，后来不给我也没有办法，我是兼职

meizi老师 解答

2020-05-04 11:36

你好 那你如果没发票的话 汇算就要申请调增处理的

竹 追问

2020-05-04 11:40

做汇算清缴的时候就要调整这一部分是吧？

meizi老师 解答

2020-05-04 11:42

你好 是的 没发票的那部分要调增处理的