新建账套时为了使期初数平，我把利润多做了100万，（实际我们也有100万没收回来），现在这100万陆陆续续开始回款，假如我回来12万，我现在分录是不是应该红冲12万的未分配利润，在做一笔12万的收入

🍓 追问

2020-05-04 11:21

为什么放营业外收入求解

王超老师 解答

2020-05-04 11:23

因为你再做收入的话，是要开发票出去的，但是你账上又没有应收账款，只是你为了把报表弄平而出来的100万元的

🍓 追问

2020-05-04 11:26

我这个是内账，而且外账我让查了一下有挂这个往来

王超老师 解答

2020-05-04 11:26

那么是可以的，你作为收入来核算是可以的

🍓 追问

2020-05-04 11:32

好的谢谢老师

王超老师 解答

2020-05-04 11:38

不客气

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