汇算清缴已经做完了.但是去年管理费用里预提的票有6万不开了。制造费用的票有5完也不开了，已经全部结转完销售了.去年亏损21万,我在2020年4月怎么做分录

果果 追问

2020-05-04 12:10

汇算清缴已申报完了，有没有影响，具体怎么做，刚做一年还不会做

邹老师 解答

2020-05-04 12:12

你好，你汇算清缴有做6万，5万的纳税调增应纳税所得额处理吗？

邹老师 解答

2020-05-04 12:13

正确的做法就是：做6万，5万的纳税调增应纳税所得额处理，这种情况不需要补交所得税，就不需要做补交所得税分录的

果果 追问

2020-05-04 12:14

没有，做的时候以为要票进来的，按正常申报的

邹老师 解答

2020-05-04 12:15

你好，那就需要做19年汇算清缴更正申报，按规定做纳税调增处理才是的

果果 追问

2020-05-04 12:26

也在网站上更正申报？

邹老师 解答

2020-05-04 12:27

你好，我这边汇算清缴更正申报，是需要填写纸质资料去税局大厅做更正申报才可以的

果果 追问

2020-05-04 12:28

好的谢谢

邹老师 解答

2020-05-04 12:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢