老师，您好！企业所得税汇算清缴风险提示如图片是什么意思？

天资聪润1468 追问

2020-05-04 19:16

我们没有，可以放弃吗？

天资聪润1468 追问

2020-05-04 19:17

资产合计数我与季度报不一样有关系吗？

耿老师 解答

2020-05-04 20:48

你好！第一条提示是资产总额不相符，教育经费你们可以放弃

天资聪润1468 追问

2020-05-04 20:52

我知道呀，那我是算的就是不样，还是我可以按提示的金额去填写呢

耿老师 解答

2020-05-04 21:13

你好！职工教育经费可以放弃抵扣忽视着风险就可以，其实如果没有税会差异这张表可以不用填写的

天资聪润1468 追问

2020-05-04 21:45

资产总额我算的跟提示的不一样。我是按自己算的填数还是按提示的填数

耿老师 解答

2020-05-04 21:48

你好，个人建议按提示的数据填写。

天资聪润1468 追问

2020-05-04 21:49

明白了，谢谢！

耿老师 解答

2020-05-04 22:57

不客气欢迎下次提问