老师，我新上班的公司19年第三季度做了很多无票收入的，没有申报增值税，但所得税的营业收入又如实申报，请问现在可以补申报增值税吗？会面临什么处罚吗？

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:17

小规模的，账上做了无票收入，没有缴纳增值税，企业所得税预缴又按账上的填主营业务收入

郭老师 解答

2020-05-04 21:21

补增值税
季度30万免的
如果超过30万有滞纳金

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:23

请问怎么补？是下一个季度报增值税时加上吗？

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:24

这个是去年的，今年这样补可以吗？

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:24

要跟专管员报备吗？还是自己偷偷补上？

郭老师 解答

2020-05-04 21:24

去税务局补
那个季度少的去补那个季度的

郭老师 解答

2020-05-04 21:24

正确的报表
公章

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:26

是去税局前台吗？滞纳金是怎么算的？

郭老师 解答

2020-05-04 21:27

是的
缴纳的税款*万分之五

郭老师 解答

2020-05-04 21:27

缴纳的税款*万分之五*天数

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:28

老师，请问一般要带什么资料去的

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:30

要不要带销售产品的明细和收入这些，因为我不太清楚，新接手的，麻烦老师了

郭老师 解答

2020-05-04 21:31

正确的报表
公章
2020-05-04 21:24

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:33

报表是指重新填一份增值税报表吗？

郭老师 解答

2020-05-04 21:35

你好，是的
你交了增值税还要修改附加税的

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:38

好的，非常感谢老师

郭老师 解答

2020-05-04 21:42

不用客气的，

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:45

老师，我现在去补税，对汇算清缴影响不大吧？

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:46

因为汇算清缴交给事务所做的，我去补税要和他们说一声吗？

郭老师 解答

2020-05-04 21:46

你好
不影响的，

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:46

请问补完税，应该怎么做账？

郭老师 解答

2020-05-04 21:49

借应收账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷银行存款，借以前年度损益调整贷应交税费，附加税
借应交税费附加税贷银行存款，
然后把以前年度损益调整余额结转到利润分配。

FreyaYUE 追问

2020-05-04 21:50

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-04 21:53

不用客气的，