只要签了采购合同，就得交印花税，就算发票暂时没来

温柔的陷井 追问

2020-05-05 09:56

之前预付了171750做进了应付账款，发票有折扣，怎么做账啊，不用管直接借固定资产 150442.47 进项税额19557.53 贷应付账款170000

王晓老师 解答

2020-05-05 10:43

你好 
借  固定资产
     进项税额
 贷  预付账款
预付账款退回时
借  银行存款
   贷  预付账款

温柔的陷井 追问

2020-05-05 11:22

去年九月份成立的公司，如何算资产总额

王晓老师 解答

2020-05-05 11:26

（季度初+季度末）/2
算出两个季度
再平均一下

温柔的陷井 追问

2020-05-05 11:32

九月份季初和季末是同一个数吧，还是季初是0，

王晓老师 解答

2020-05-05 11:42

你好，季度初是0
满意请五星好评，谢谢

温柔的陷井 追问

2020-05-05 11:51

小微企业，白色是要自己填的把，灰色是怎么形成的，好像选不了哪些附表，刚接手，感觉云里雾里

王晓老师 解答

2020-05-05 11:55

你好，前面会有表单，勾选之后，附表才会出现

温柔的陷井 追问

2020-05-05 12:26

老师，这些数据怎么来的

王晓老师 解答

2020-05-05 12:28

你好  系统自动有公式

温柔的陷井 追问

2020-05-05 12:39

白色部分我按照利润表的本年累计数额填是吧，还是不用填。应该没有所得啊，都是亏损。

王晓老师 解答

2020-05-05 12:44

先填写附表，最后填主表

温柔的陷井 追问

2020-05-05 13:28

又不否定，又不肯定，又不说清楚

王晓老师 解答

2020-05-05 13:34

填完附表，主表是自动生成的

温柔的陷井 追问

2020-05-05 13:39

小微企业，不用填收入支出成本，是不是白色部分都是自己去根据利润表来填，你怎么不用心回答问题。

温柔的陷井 追问

2020-05-05 13:40

根据利润表的本年累计数填啊

王晓老师 解答

2020-05-05 13:43

你好，你刚开始问的我印花税的问题，那个是我的专业，汇算清缴我建议你咨询别的老师。不好意思