老师想请教一下，公司物业办门禁卡100元一张，但退的时候只能退50，之前都是前台自己找100元的票先报销了，先在老总想让我做到暂付，那之前的已经报销完了不能调了吧，关键是前台也老换人，挂到其他应收款的话，离职的时候不是也得把借款冲掉吗？

珍惜 追问

2016-05-25 15:43

管理费用和其他应收款不都是一级科目吗？那这样以前的也不能调整了吧？老师还请教一下汇算清缴到这个界面就申报成功了吧？

李老师 解答

2016-05-25 15:18

为什么只退50？工本费50吗

李老师 解答

2016-05-25 15:37

那就借管理费用 其他应收款 贷库存现金

李老师 解答

2016-05-25 15:53

有二级明细的科目啊   是的成功了