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送心意

文老师

职称： 中级职称

2020-05-05 14:34

您好，您去年计提了的吗

SSS 追问

2020-05-05 14:37

没有计提

文老师 解答

2020-05-05 14:47

那您需要补计提，借以前年度损益调整贷应交税费--应交所得税，再借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
或者借利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税

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