企业汇算清缴必须要填写哪些表呀

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-05 17:47

你好，一般需要
根据国家《企业所得税汇算清缴管理办法》第八条规定纳税人办理企业所得税年度纳税申报时,应如实填写和报送下列有关资料:

1、企业所得税年度纳税申报表及其附表.

2、财务报表.

3、备案事项相关资料.

4、总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况.

5、委托中介机构代理纳税申报的,应出具双方签订的代理合同,并附送中介机构出具的包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容的报告.

6、涉及关联方业务往来的,同时报送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》.

7、主管税务机关要求报送的其他有关资料.

皮意追问

2020-05-05 18:11

收入明细表和成本支出明细表，期间费用表吗，小型微利企业

庄老师解答

2020-05-05 22:50

期间费用表吗，小型微利企业，具体要问的是什么

皮意追问

2020-05-05 23:02

需要填报这几个表吗，还是要填A表企业所得税就可以了

庄老师解答

2020-05-05 23:17

也需要填报这几个表

皮意追问

2020-05-05 23:22

但是我勾选的时候，系统提示小型微利不需要填写这几个表，汇算清缴的时候

庄老师解答

2020-05-05 23:31

你好，你们是小型微利企业，只填A表企业所得税就可以

皮意追问

2020-05-06 13:08

老师确定吗，我这里好多小型微利企业只填写了A表企业所得税，不会出问题的吧

庄老师解答

2020-05-06 13:14

你好，是的，小型微利企业只填写了A表企业所得税

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