老师汇算清缴中企业所得税申报表是按19年的利润表写的吗

ze9f6 追问

2020-05-06 09:30

老师你看这个表是按19.12.31的利润表写的要退税怎么让它不退税呢要不很麻烦

郭老师 解答

2020-05-06 09:32

你是小型微利企业吗？

ze9f6 追问

2020-05-06 09:32

是的

郭老师 解答

2020-05-06 09:33

纳税调整明细表，扣除项目的其他里面调增101.31

ze9f6 追问

2020-05-06 09:38

老师这样是不是要补18.36

郭老师 解答

2020-05-06 09:40

不用
你填写详细小型微利企业减免

ze9f6 追问

2020-05-06 09:42

这把哪写

郭老师 解答

2020-05-06 09:45

107040的那个表格

ze9f6 追问

2020-05-06 10:14

非常感谢老师，

郭老师 解答

2020-05-06 10:18

不用客气的，