年报期间费用明细表，管理费用职工薪酬，因为年初有余额，所以2019年就计提的少，那我应该填写实发数，还是计提数

娜娜 追问

2020-05-06 10:47

那我实发工资填写到职工薪酬支出及纳税调整明细表里吗

maize老师 解答

2020-05-06 10:55

是的 这个实发工资填写实际发生额，和税收金额，

maize老师 解答

2020-05-06 10:55

这个实发包括2019年计提，2020年做19年汇算清缴之前发的工资，这个要是19年计提，2020年汇算清缴之前发，也是取得是计提数

娜娜 追问

2020-05-06 11:04

那个期间费用明细表和职工薪酬支出及纳税明细表没有冲突吧

maize老师 解答

2020-05-06 11:07

没有，这个是没有了的

娜娜 追问

2020-05-06 11:08

好的。谢谢

maize老师 解答

2020-05-06 11:10

好的，我先回复别的学员了