企业所得税汇算清缴，本年度这个是正数需要填写吗？

华华 追问

2020-05-06 11:01

填写不上去是怎么回事啊

郭老师 解答

2020-05-06 11:03

这个是自动取数，你的主表，保存一下。

华华 追问

2020-05-06 11:06

主表是哪一张

郭老师 解答

2020-05-06 11:07

你好
10000那个表。

华华 追问

2020-05-06 11:12

是一般企业收入明细表，A101010这个表要打勾吗

华华 追问

2020-05-06 11:14

老师，这个上面没有A10000这个表啊

郭老师 解答

2020-05-06 11:15

这个图片的第二行，不是吗？

华华 追问

2020-05-06 11:33

这个应纳税额是负数填写的正确吗

郭老师 解答

2020-05-06 11:36

看25行的数字，

华华 追问

2020-05-06 11:37

33行这个是负数，系统自动的这个是正确的吗？老师！

郭老师 解答

2020-05-06 11:37

你们多缴了就会出现负数的

华华 追问

2020-05-06 11:44

不会呀！那是哪里填错了吗？

郭老师 解答

2020-05-06 11:49

你去年弥补亏损了嘛

华华 追问

2020-05-06 12:14

减免所得税第一行要填写吗

郭老师 解答

2020-05-06 12:24

利润正数的10万以内的
填写利润*20%

华华 追问

2020-05-06 13:12

老师，是利润总额的*20%？还是净利润的*20%数据？

郭老师 解答

2020-05-06 13:16

纳税调整之后的实际利润