利润表跟资产负债表的勾稽关系对不上，要怎么查询处理呢

史瑞丽 追问

2020-05-06 12:06

有的，但是我看了，金额也对不上

郭老师 解答

2020-05-06 12:08

加上这个金额，或者是减去这个金额之后，还差多少？

史瑞丽 追问

2020-05-06 12:09

还差8560.41

郭老师 解答

2020-05-06 12:11

看一下你哪个分录有这个金额。可以看一下你的上期勾稽关系，对吧。

史瑞丽 追问

2020-05-06 12:17

也没有对应分录有这个金额的，上期
的勾稽关系是对的

郭老师 解答

2020-05-06 12:21

那就是这期有问题
你把以前年度损益调整删除
看下对不对

史瑞丽 追问

2020-05-06 12:35

删除的话差的更多，我刚看了分录，就有一笔以前年度损益调整，其他的也都正常

郭老师 解答

2020-05-06 12:48

就是这个影响的
以前年度损益调整科目
如果删除这个不对
你的报表有问题

史瑞丽 追问

2020-05-06 13:14

那这个以前年度损益在报表上
要怎么处理呢

郭老师 解答

2020-05-06 13:15

不需要处理
你要处理得去修改期初数据很麻烦