老师我4月份打了外经证，然后在外地也预交的2%的增值税和一些附加税，还有企业所得税。那我这张表格里应该填哪几个数据？

@晴天^_^ 追问

2020-05-06 13:46

预交的增值税金额填到本期发生额里吗？

立红老师 解答

2020-05-06 13:49

你好，是的，填在本期发生金额栏里。

@晴天^_^ 追问

2020-05-06 13:51

老师附加税和企业所得税呢？

立红老师 解答

2020-05-06 13:56

你好，附加税是以增值税为基数的，增值税抵减了，附加税也就抵减了
所得税是申报所得税时填所得税申报表，