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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-06 14:21

你之前没有计提吗，没有就做借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资，发做借应付职工薪酬 工资，贷银行，应交税费-应交个人所得税，缴纳个税做借应交税费-应交个人所得税 贷银行

骄阳 追问

2020-05-06 14:33

去年己计提，……谢谢了…

maize老师 解答

2020-05-06 14:38

之前计提，那现在做发的分录就可以，发做借应付职工薪酬 工资，贷银行，应交税费-应交个人所得税，缴纳个税做借应交税费-应交个人所得税 贷银行

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