送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-06 15:42

你看一下,你25蓝的那个交了吗?

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 16:46

25栏时上期留底的

郭老师 解答

2020-05-06 16:49

留底的不会出现在这里,这个是你上一个月应纳税额。

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 16:57

是的,但是25行和32行有什么勾稽关系

郭老师 解答

2020-05-06 17:00

你好
32包含25的

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:05

就是不明白25行的数字怎么变成32行的数字 我们是建筑行业简易计税

郭老师 解答

2020-05-06 17:08

你在30栏填写,和25栏一样的。

郭老师 解答

2020-05-06 17:08

你看一下是不是会有变化?

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:15

下面缴纳税款都是0

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:16

但是这个月那几行就没有任何关系

郭老师 解答

2020-05-06 17:21

上个月的报表发过来。

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:22

这个就是上个月纳税申报表

郭老师 解答

2020-05-06 17:28

有系统里面的截图的吗
你这个有预缴的吗

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:36

12月份和1月份

郭老师 解答

2020-05-06 17:38

这个是2月的吗

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:39

是的

郭老师 解答

2020-05-06 17:44

看下25蓝,是不是你一月份的应纳税合计。

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:46

1月份应纳税额合计是333194.52

郭老师 解答

2020-05-06 17:48

这个是一月份的
二月份申报的
你看下上面的所属期

会计小白_ph169027 追问

2020-05-06 17:48

2月份是0

郭老师 解答

2020-05-06 17:54

你这个月申报的时候30栏填写96176.06
32和33就不会有金额了

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相关问题讨论
你看一下,你25蓝的那个交了吗?
2020-05-06 15:42:49
您好,不好意思,暂时没有哦。
2017-07-03 14:55:10
你好,是本月申报上月的收入发票并缴纳税款。
2019-09-19 18:21:28
您好 预缴增值税填附表四跟主表28栏
2022-07-15 06:06:17
不好意思哈同学,我这个点错了
2021-12-06 20:07:45
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