老师您能帮我编一下这个资产负债表和利润表吗？我看看跟我的对比一下我错在哪里

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-06 22:39

哪里？

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-06 22:40

都平吖

QQ老师 解答

2020-05-07 06:11

你好！贷方余额应该是正数，你报表上是写的正数还是负数？

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 08:15

我知道了是正数，我这里标负数是为了自己看方便些，但是表是对的。数据是对的，您帮我编制一下资产负债表和利润表给我看看跟我的对不对。我对资产负债表和利润表有疑问，我感觉自己的可能有点问题，试算表是没有问题的

QQ老师 解答

2020-05-07 09:31

你好！财务费不应该有余额是不是这里错了？

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 09:32

是不是应该没转到本年利润去

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 09:32

我现在没转，想着到时一起转

QQ老师 解答

2020-05-07 09:39

你好！期初财务费用也没有结转啊！管理费用结转了财务费用为什么不一起结转？你结转完发一份科目余额表过来

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 09:43

除了这个其他没问题了，就是把财务费用调到本年利润去。我在外面现在不方便。您能把我调一下然后帮我编制一下利润表和资产负债表吗？科目余额表我知道了，我就想知道对应利润表和资产负债表怎么对应填写。拜托了。您帮我调整一下科目余额表就行了

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 09:51

或者您用我这里涉及到的科目编制一个平衡的余额科目表，然后制作一份利润表和资产负债表给我看看。我就想知道利润表和资产负债表对应数怎么填写相应数据上去

QQ老师 解答

2020-05-07 10:09

你好！图片大小受限只做了你涉及的科目

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 10:13

您能把您调整后的科目余额表发我看看吗

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 10:15

为什么长期应付款要减去未确认融资费用

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 10:17

那长期应付款跟欠款不一致，比如还有长期应付款500万，未确认融资费用50万，长期应付款减去50万还有450万，那跟我的长期应付款不等啊。实际我是欠款500万长期应付款啊

QQ老师 解答

2020-05-07 11:53

你好，我直接算过去的没有重新给你调整科目余额表，资产负债表里头没有未确认融资费用这一项。按规定和你们的长期应付款填写在一起。

QQ老师 解答

2020-05-07 11:53

你好，我直接算过去的没有重新给你调整科目余额表，资产负债表里头没有未确认融资费用这一项。按规定和你们的长期应付款填写在一起。

甘水鸿¹³⁵³⁵⁸⁵¹³⁴⁷ 追问

2020-05-07 11:57

就是长期应付款减去未确认融资费用吗

QQ老师 解答

2020-05-07 12:22

你好！长期应付款里面