跟供应商换货，换同等价格的货。仓库已出库，分录怎么做？不涉及销售

长风包子 追问

2020-05-07 09:24

我们没有这个分录啊。而且现在换回来的货还只是回来了一部分。出去了2万多，回来了2千多。

meizi老师 解答

2020-05-07 09:26

你好  那你就借发出商品2万 贷库存商品   2万   收回来 借库存商品 2000贷发出商品2000 抵减这个2000   剩下的18000左右后期回来在抵减

长风包子 追问

2020-05-07 09:38

我们属于工程物资类科目，不属于库存商品。也可以用发出商品这个科目吗

meizi老师 解答

2020-05-07 09:42

你好   那你之前使用的是什么科目入库的 现在就用什么科目  如果不是库存商品的话

长风包子 追问

2020-05-07 09:45

之前没有这种换货的情况，工程物资里面也没有发出物资这种类型的科目，只有发出商品和在途物资

meizi老师 解答

2020-05-07 09:50

你好     你已经收到货物了就不用在途物资了。    你之前入库的时候 你是用的工程物资科目来入账的吗

长风包子 追问

2020-05-07 09:51

是的。

meizi老师 解答

2020-05-07 09:55

你好 那你就做工程物资来体现即可 。  收到也是做工程物资

长风包子 追问

2020-05-07 09:59

那我借贷双方都是工程物资？好像不能啊

meizi老师 解答

2020-05-07 10:08

嗯  是的 你明细科目 自己要做清楚的  。   你们换货的话  是看看呀的

长风包子 追问

2020-05-07 10:36

但是我现在没有这个工程科目的明细科目，我是要做一个？还是用发出商品？

meizi老师 解答

2020-05-07 10:38

你好 是的 你既然之前是做的工程物资 那么你现在退回去也做这个科目 就不走发出商品了。     要设置明细的。 你们工程物资应该是不同的规格型号这些的

长风包子 追问

2020-05-07 11:40

我们工程物资有很多的型号，没有在账上体现，在库存明细有体现。现在我也不可能去做每个型号吧，做个发出物资么？

meizi老师 解答

2020-05-07 11:46

你好    如果你们没做的话 就做一个发出物资