送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2020-05-07 13:50

你的意思是,你提了坏账准备的应收款,年底核销了?就是说确实发生坏账了,那就是填资产损失税前扣除及纳税调整明细表

一抹新绿22 追问

2020-05-07 13:55

对的。每次提交申报,风险提示会显示有资产减值损失,但是调整表里资产减值准备科目填列为0。会不会引起什么问题?

小刘老师 解答

2020-05-07 14:22

因为正常情况是,有资产减值损失一般对应的是减值准备,但是你的准备核销了,所以没什么问题。但是你得保留你核销的证据备查。

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相关问题讨论
同学你是计提了坏账准备么 还是实际发生了坏账
2022-05-09 10:38:03
你的资料齐备就只是申报损失不用调整,否则就要调增
2022-03-18 17:15:05
专项申报只填写专项申报的部分。 资产损失填写所有的资产损失,即清单申报和专项申报。
2017-04-06 18:26:29
您好,如果你账面已经确认损失了,不需要调整,只需要填资产损失表和投资收益变就可以了
2020-05-14 11:52:06
折旧明细表里没扣除这个
2021-03-24 11:57:54
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