老师，您好 我想问下我公司2019年的审计报告提取了法定盈余公积，我帐上没有提取，现在我按照审计报告做的话，分录是不是：借利润分配--提取法定盈余公积，贷盈余公积--法定盈余公积？ 还有一笔结转分录：借利润分配--未分配利润，贷利润分配--提取法定盈余公积，这笔分录我是现在一起做掉，还是年底的时候再做呀?

陆 追问

2020-05-07 15:04

分录是正确的吗 ？

江老师 解答

2020-05-07 15:05

就是上述正确的分录。

陆 追问

2020-05-07 15:26

结转分录也可以现在一起做掉吗？

江老师 解答

2020-05-07 15:28

你说的完全正确，是这样的