如果工资实际付的比计提的多，那企业所得税工资薪金支出栏按实际来填还是计提的

Sio 追问

2020-05-07 15:15

资产计税依据就是原值–已折旧后的，金额填写对吧

郭老师 解答

2020-05-07 15:19

第一列吗？填写的是资产原值。

Sio 追问

2020-05-07 15:22

第四列，第一列是原值。第二列是本年折旧

郭老师 解答

2020-05-07 15:24

也是填写原值的

Sio 追问

2020-05-07 15:29

专票，就是4月开的票错了，现在5月要红冲，那错的两联是跟5月的红票放一起，还是放4月呢

郭老师 解答

2020-05-07 15:30

你好，放到四月份就可以。