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小白
于2020-05-07 15:45 发布 1887次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-07 15:48
你好,是的。纳税调整明细表,扣除项目的,其他里面调增。
小白 追问
2020-05-07 15:56
老师是第十七项么老师
郭老师 解答
2020-05-07 15:57
你好,第30啦。
2020-05-07 16:01
帐里面是预付账款其他应收款无法收回账务处理,就是我们之前付的一些礼品基金,票折没有发票的只能挂营业外支出处理的项目,但是不是不能实际扣除么,需要在汇算清缴调增
2020-05-07 16:03
是的,需要汇算清缴,调增。
2020-05-07 16:06
老师你看下可是这个30里面的17?
2020-05-07 16:08
30蓝。30栏里面的
2020-05-07 16:12
不就是我上面所指的30栏么?不就是纳税调整明细表上面注的30栏么,老师我们的表格都是一样的吧
2020-05-07 16:14
是的一样的30栏
2020-05-07 16:18
老师如果有审计费和会议费的话,那应该填在费用明细表哪个后面?
2020-05-07 16:27
可以分别放到咨询和其他里面。
2020-05-07 19:23
老师那些汇算清缴调增的可要搞个什么表格留存留以后备查什么的?
2020-05-07 19:27
可以的自己写明了什么原因调整
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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