6月当期收入没有开发票的是10000万，开了发票的金额是20000元，这个2万是6－10月这几个月的租金，那当期如何填报增值税纳税申报表

Z 追问

2020-05-07 22:43

那这样申报表中的收入跟利润表中的收入不就对不上了

安安老师 解答

2020-05-07 22:44

对的上啊，你没开票的再账务处理上没确认收入吗？

Z 追问

2020-05-07 22:47

利润表中的收入是10000+4000(20000/5开票金额6－10月的)，这样不是跟申报表对不上吗，申报表加起来3万了

安安老师 解答

2020-05-07 23:01

这种暂时性的差异目前只能按照发票走

Z 追问

2020-05-07 23:07

那可不可以申报表上未开票的金额冲减掉

安安老师 解答

2020-05-07 23:11

你操作的时候可以这么操作，但是税务局肯定是不允许的，而且你自己后续对财务报表和税务申报表的时候也不一定记得这个事情，如果有审计的话，你还要去解释，会很麻烦