送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-08 09:16

你好,你申报的是进项吗?

小香 追问

2020-05-08 09:19

不是,我们是外贸企业,是要退税的

郭老师 解答

2020-05-08 09:23

你填写了附表28栏吗?

小香 追问

2020-05-08 09:27

还没有

郭老师 解答

2020-05-08 09:31

是这个月的吗?
这个月的你别填写了
让销售方自己申请

小香 追问

2020-05-08 09:36

对,本来这个月要申报的,后面发现发票错误

郭老师 解答

2020-05-08 09:38

那你先别申报了,你如果选了抵扣的话,对方开了负数的附表二不好填写了。

小香 追问

2020-05-08 09:40

那就是让销方申请红字,再按正确开一张,我再申报对吗

郭老师 解答

2020-05-08 09:44

你 好,是的。

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