老师，科目余额表期初，本期，期末余额都是平的，可是资产负债表不平，是什么原因呢？找不出问题？

燕子 追问

2020-05-08 09:59

之前的是平的，我还没填之前的数。就是本期年末数不平。是会计学堂自动生成的表格

maize老师 解答

2020-05-08 10:04

你去看下那个损益结转吗，

燕子 追问

2020-05-08 10:07

结转了的

maize老师 解答

2020-05-08 10:11

制造费用有期末余额吗，这个资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额  未分配利润是根据科目余额表这相加来的吗

燕子 追问

2020-05-08 10:43

是的。老师

燕子 追问

2020-05-08 10:44

老师，您能帮忙看下吗，就是这样。不平

maize老师 解答

2020-05-08 10:51

就这么看不出来，有损益科目做相反方向吗，除最后结转损益那个，没有话，那你这个自己根据资产负债表公式编制下，上面几种情况都没有话，那估计是报表取数出问题了

燕子 追问

2020-05-08 10:52

好的。老师。谢谢

燕子 追问

2020-05-08 10:56

老师，有一个库存商品期末余额在贷方的我没填。不知道这个有没有影响呢？

maize老师 解答

2020-05-08 10:59

需要填写，不能不填写

燕子 追问

2020-05-08 11:00

那是填付数吗？

燕子 追问

2020-05-08 11:01

厉害了老师，填了就平了。谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-08 11:06

那就好，我先回复别的学员了