19年少做了收入，现在就要增加收入，18年多做了收入，通过以前年度损益调整来减少18年收入 所以 借：以前年度损益调整XXX（18年的）贷：主营业务收入 （19年的）借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 这个是按照老师之前讲的处理的，结果我12月份的利润表里的利润和资产负债表里面的未分配利润不平？

玉米 追问

2020-05-08 11:42

是这样的，但是我12月份结转损益之后，资产负债表里面未分配利润和利润表里的利润不平，这个是正常的吗？会不会对我2020年1月份的账务有影响呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 11:45

这是正常的，这里平是有两个 前提，没有以前年度损益调整，没有利润分配

玉米 追问

2020-05-08 14:44

那我如何调平呢？

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 14:46

不用调整，你这差额是正常的。