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沐沐
于2020-05-08 13:49 发布 5505次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-05-08 13:51
业务部门经常出差需借差旅费,回来要去财务部门核销,费用多退少补,这个过程是核销过程,就是有发票的核销金额
沐沐 追问
2020-05-08 13:52
把所有有发票的金额都填在准予核销金额一栏里吗?
朴老师 解答
2020-05-08 13:56
嗯,是的,都写在里面
2020-05-08 13:59
如果员工出差借款5000,总共花费6500,那么原借金额写5000,准予核销金额:6500,应补差额和应退差额分别写多少
2020-05-08 14:05
应补差额是0应退差额是1500
2020-05-08 14:11
应补差额是指员工补给公司吗?
2020-05-08 14:22
不是,我写反了,是应补差额是1500应退是0,应退是员工退给公司
2020-05-08 14:25
费用报销单中我红线画出来部分,财务科审核意见填写同意或者不同意是吗?
2020-05-08 14:28
没有意见就写同意
2020-05-08 14:33
付讫记录是指什么?用备用金付款勾现金,对公转账付款勾专账?
2020-05-08 14:40
就是用什么付款的
2020-05-08 15:34
好的
谢谢老师
2020-05-08 15:38
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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