19年少做了收入，现在就要增加收入，18年多做了收入，通过以前年度损益调整来减少18年收入 所以 借：以前年度损益调整XXX（18年的）贷：主营业务收入 （19年的）借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 这个是按照老师之前讲的处理的，结果我12月份的利润表里的利润和资产负债表里面的未分配利润不平？我现在可不可以调增未分配利润起初数据呢？只要调增起初数据，报表就可以平了，但是要怎么账务处理呢？

玉米 追问

2020-05-08 14:42

怎么做呢？不明白

答疑苏老师 解答

2020-05-08 14:45

你好 同学 不用处理，有差额是应该的。

玉米 追问

2020-05-08 14:48

那老师，有差额会不会影响我2020年的账务呢？会不会导致2020年的不平

答疑苏老师 解答

2020-05-08 14:51

你好 账务是平的，不会导致账不平的。

玉米 追问

2020-05-08 14:54

就是说2020年账务正常情况下，不错漏记，就不会不平，19年财报表直接就回存在差额部分对吗？

答疑苏老师 解答

2020-05-08 14:55

你好 是的 是这样的。

玉米 追问

2020-05-08 15:04

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-05-08 15:04

不客气  祝工作顺利哦！