老师，年报中的所得税纳税申报表填写的是调整前的报表还是之后的报表啊

耿老师

职称：中级会计师

2020-05-08 14:59

你好，填写调整前的就可以。你是说的企业所得税汇算清缴吧

心海星愿追问

2020-05-08 15:01

是的

心海星愿追问

2020-05-08 15:02

我刚看到填写说明怎么说填调整后的

耿老师解答

2020-05-08 15:09

你好，这张表是自动带数过来的。不是手工填写的，具体调整的在相关的表格调整后会自动带数过来。

心海星愿追问

2020-05-08 15:29

老师，装修费，水电费，物业费，服务费，车辆费，培训费，会务费填在期间费用哪个表啊

耿老师解答

2020-05-08 15:46

你好，这张表上有项目的填写，没有的放在其他里面。

精选问题

2023年某软件生产企业列支合理的职工薪酬300万元问

职工福利费、职工教育经费的限额是按照实际发放的工资薪金总额 240 万元计算。因为企业所得税法规定，企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除，这里的工资薪金是实际发放的部分。所以福利费限额为 240×14% = 33.6 万元，实际发生 40 万元，应调增应纳税所得额 6.4 万元；职工教育经费扣除限额为 240×8% = 19.2 万元，其中职工培训费 5 万元可以全额扣除，剩余教育经费 15 万元未超限额，无需调整。答
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