你好老师，异地预交增值税是2%，那预交城建税，教育费附加呢是增值税*0.07，还是增值税*2%*0.07

Christine 追问

2020-05-08 17:26

那我当月有异地预交的增值税，比如这月总增值税10000，异地预交4000。我填这一列是填减去预交后的6000还是10000

邹老师 解答

2020-05-08 17:27

你好，一般计税依据的增值税是填写1万

Christine 追问

2020-05-08 17:28

不减去预交部分？

邹老师 解答

2020-05-08 17:31

你好，这里的附加税计税依据的一般增值税是不减去预交部分的