我想问下老师我司付法律咨询服务费支付了100万合同签订是一年已经取得100万的发票我想问下这个账怎么做好呢

王双 追问

2020-05-09 09:47

但是是这种情况我们签订合同时间是2020年1月份,现在4月份才支付这100万怎么处理好呢？

王双 追问

2020-05-09 09:48

还有老师非要用预付账款这个科目吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 09:57

你好  你要分摊下 是的  要走预付账款做的  ； 从1月开始做分摊的    你1月要开始

王双 追问

2020-05-09 10:25

但是现在1到3月的肯定没有做都已经结账了

王双 追问

2020-05-09 10:25

还有现在不走待摊费用了吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 10:26

你好 已经取消这个科目了 。  没做就补做到4月里面去

王双 追问

2020-05-09 10:29

意思是现在要摊销的话都通过预付账款科目过度是吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 10:35

你好一般一年内是走这个预付账款或者其他应付款来核算

王双 追问

2020-05-09 10:36

那通过其他应付款不是在借方吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 10:40

你好   我是说 待摊费用科目取消了  平常可以用这个两个科目来做 。 你现在的业务用预付账款。 你不是已经付款了吗

王双 追问

2020-05-09 10:41

是的已经付款了，我的意思是你上面说可以用其他应付款为什么可以用这个科目有点不理解

meizi老师 解答

2020-05-09 10:43

你好  这个科目是你还没付款  比如借管理费用-租赁费 贷其他应付款   等你付款做借其他应付款贷银行存款

王双 追问

2020-05-09 10:46

你的意思就是用预付账款是已经通过银行付款了用其他应付款是还没有通过银行付款

meizi老师 解答

2020-05-09 10:50

你好  一般是这样的 具体到时看你业务

王双 追问

2020-05-09 10:52

但是是这样的通过预付账款好像不可以设置往来单位吧！

王双 追问

2020-05-09 10:56

是这样的怎么设置比如每月自动生成这个会计分录知道摊销完了,怕有时候忘记了

meizi老师 解答

2020-05-09 11:00

你好   预付账款 后面也可以设置往来的。  看你们自己  如果你要设置对应的付款给某人的话 你可以设置下明细的

王双 追问

2020-05-09 11:02

那意思就是每月都要做一次借管理费用贷预付账款吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 11:08

你好 是的 你要分摊费用 每月都要做